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湛江市人民防空辦公室及下屬事業單位2017年部門預算基本情況說明及表格 

湛江市人民防空辦公室及下屬事業單位2017年部門預算基本情況說明及表格

 

一、部門基本情況

   (一)主要職能

1、湛江市人民防空辦公室

負責《中華人民共和國人民防空法》、《廣東省實施<中華人民共和國人民防空法>辦法》等法律、法規的實施和監督檢查;制定本市人民防空工作的法規、政策和規章制度,并組織實施和監督檢查;根據國民經濟和社會發展以及國防建設需要,擬定人民防空中、長期發展規劃,編制人民防空工作年度計劃;擬定人民防空建設與城市建設相結合規劃,審核城市總體規劃中貫徹落實人民防空要求情況;依法對城市和經濟目標的人民防空建設進行監督檢查;組織開展人民防空組織指揮工作;組織管理人民防空通信警報建設;組織管理人民防空工程建設;組織開展人民防空宣傳教育。制定人民防空教育計劃,并會同有關部門開展人民防空宣傳教育工作;普及人民防空知識和技能。

2、湛江市一0一工程管理所

主要負責一0一工程隱蔽防護、保密及安全保衛,保障市一0一工程處于良好的戰備狀態,滿足平時搶險救災和戰時指揮防空襲的需要,管理所屬戰備工程的固定資產等工作;全天候24小時管理市一0一工程(包括預備指揮所和機動指揮所)的通風、抽濕和保證指揮通信網絡用電、用水等運轉及設備、設施的維護和管理。

3、湛江市人防指揮信息保障中心

主要負責人防(民防)信息化建設;負責空情接收處理和衛星地面站信息處理及設備維護管理;負責電話、電臺、超短波電臺執勤操作等與省人防指揮部和軍分區指揮網的連接,下達各縣(市、區)全天候戰備值班執勤;負責全市警報設備設施建設與維護管理;承擔人防戰備應急指揮中心與人防機動指揮所的維護管理與各種演練保障任務;平時負責搶險救災應急指揮的信息保障任務;戰時負責各級黨委、政府及人防指揮部組織指揮防空襲斗爭的信息保障任務;承擔人防(民防)部門交辦的其他信息保障任務。

4、湛江市人防工程維護管理站

主要負責承擔人防工程設施的日常維護和平戰結合開發利用等工作,承擔人防工程質量監督,檢查和驗收,承擔人防工程平時開發利用備案登記,承擔人防工程平時使用證審驗。

(二)機構設置

1、本部門預算為匯總預算,包括湛江市人民防空辦公室市本級預算,以及3個下屬事業單位。下屬單位包括湛江市一0一工程管理所、湛江市人防指揮信息保障中心和湛江市人防工程維護管理站。

2、本部門內設機構、人員構成情況

湛江市人民防空辦公室為正處級單位,是市國防動員委員會的常設辦事機構,也是市政府人民防空工作的主管部門。內設五個職能科:秘書人事科、指揮通信科、工程科、法規宣傳科、計財審計科。湛江市人民防空辦公室下屬三個正科級事業單位:湛江市一0一工程管理所(參公管理事業單位);湛江市人防指揮信息保障中心(公益一類事業單位,內設6個職能股:值勤股、信息股、警報股、財務股、綜合股、機動股);湛江市人防工程維護管理站(公益二類事業單位,內設三個職能股:綜合股、工程開發維護股和工程質量監督股)湛江市人民防空辦公室人員總編制28名,其中行政編制24名,后勤服務人員編制4名。現有財政供養47人,其中在職人員22人,離退休干部25人(其中:離休人員2人)。湛江市一0一工程管理所總編制6名,正科級事業單位,參照公務員法管理。現有財政供養在職人員6人。湛江市人防指揮信息保障中心人員事業編制23名,現有財政供養在職人員18人,離退休人員5人。湛江市人防工程維護管理站總編制10名,現有財政供養在職人員8人。

 

二、收入預算說明

湛江市人民防空辦公室及下屬事業單位2017年收入預算1504.63萬元,比上年增加82.82萬元,增長5.8%,主要原因是一是列入部門預算的項目有所增加。二是根據國家統一調資政策,調整了人員經費。

三、支出預算說明

湛江市人民防空辦公室及下屬事業單位2017年支出預算1504.63萬元。支出按照部門經濟分類劃分:1、基本支出933.79萬元,其中:工資福利支出464.74萬元;一般商品和服務支出98.58萬元;對個人和家庭的補助支出370.47萬元;2、項目支出570.84萬元。2017年支出預算比上年增加82.82萬元,增長5.8%主要原因:一是列入部門預算的項目有所增加。二是根據國家統一調資政策,調整了人員經費。

四、三公經費說明

2017年我辦及三個直屬單位三公經費預算支出為37.87萬元,與上年預算持平。其中,因公出國(境)費0元、公務接待費0.79萬元、公務用車購置及運行維護費37.08萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費37.08萬元)。我辦認真貫徹執行中央“八項規定”,嚴格執行中央有關公務接待的相關規定,厲行勤儉節約,杜絕鋪張浪費。嚴格執行車輛配備、使用和管理各項規定。

五、其他需要說明的情況

(一)機關運行經費情況

機關運行經費一般公共預算98.58萬元,包括辦公費    34.5萬元、水電費3.3萬元、郵電費9.71萬元、差旅費 0.55萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費 0.45萬元、公務用車運行維護費30萬元、其他交通費17.87萬元、其他商品和服務支出2.1萬元。

(二)政府采購安排情況

政府采購預算174.25萬元,包括通用設備采購預算6.9萬元;辦公用具采購預算10.45萬元;辦公消耗用品采購預算9.5萬元;其他貨物采購預算10萬元;服務類采購預算33.4萬元;工程類預算104萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至201612 31 日,所屬各預算單位共有車輛17輛,其中,一般公務用車5 輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車9輛。

(四)重點項目預算績效目標設置情況

     

(五)根據規定部分經費支出事項未作公開。

()專業名詞解釋

(一)三公經費。 三公經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

(二)機關運行經費。機關運行經費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件1
2017年財政撥款收支總表
部門名稱:廣東省湛江市人民防空辦公室 單位:萬元
   
項目 2017年
預算
項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、本年收入 1,504.63 一、本年支出 1,504.63 1,504.63  
(一)一般公共預算撥款 1,504.63 一般公共服務支出 614.67 614.67  
(二)政府性基金預算撥款   外交支出      
    國防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科學技術支出      
    文化體育與傳媒支出      
    社會保障和就業支出 254.92 254.92  
    社會保險基金支出      
    醫療衛生支出 16.24 16.24  
    節能環保支出      
    城鄉社區支出      
二、上年結轉   農林水支出      
(一)一般公共預算撥款   交通運輸支出      
(二)政府性基金預算撥款   資源勘探電力信息等支出      
    商業服務業等支出      
    金融支出      
    援助其他地區支出      
    國土海洋氣象等支出      
    住房保障支出 47.96 47.96  
    糧油物資儲備支出      
    國有資本經營預算支出      
    預備費      
    其他支出      
    轉移性支出      
    債務還本支出      
    債務付息支出      
    債務發行費用支出      
    二、結轉下年      
收入總計 1,504.63 支出總計 1,504.63 1,504.63  

 

附件2
2017年一般公共預算支出表
部門名稱:廣東省湛江市人民防空辦公室 單位:萬元
功能科目名稱 一般公共預算撥款
合計 基本支出 項目支出
合計 1504.63 933.79 570.84
【16401】廣東省湛江市人民防空辦公室本級 952.14 610.30 341.84
  【208】社會保障和就業支出 225.42 225.42  
    【20805】行政事業單位離退休 225.42 225.42  
      【2080501】歸口管理的行政單位離退休 225.42 225.42  
  【201】一般公共服務支出 348.46 348.46  
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 348.46 348.46  
      【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 348.46 348.46  
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 8.04 8.04  
    【21011】行政事業單位醫療 8.04 8.04  
      【2101101】行政單位醫療 5.88 5.88  
      【2101103】公務員醫療補助 2.16 2.16  
  【221】住房保障支出 28.38 28.38  
    【22102】住房改革支出 28.38 28.38  
      【2210201】住房公積金 28.38 28.38  
【16402】湛江市一0一工程管理所 238.14 85.14 153
  【201】一般公共服務支出 76.53 76.53  
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 76.53 76.53  
      【2010350】事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 76.53 76.53  
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 1.84 1.84  
    【21011】行政事業單位醫療 1.84 1.84  
      【2101102】事業單位醫療 1.55 1.55  
      【2101103】公務員醫療補助 0.29 0.29  
  【221】住房保障支出 6.77 6.77  
    【22102】住房改革支出 6.77 6.77  
      【2210201】住房公積金 6.77 6.77  
【16403】湛江市人防指揮信息保障中心 256.4 200.4 56
  【208】社會保障和就業支出 29.5 29.5  
    【20805】行政事業單位離退休 29.5 29.5  
      【2080502】事業單位離退休 29.5 29.5  
  【201】一般公共服務支出 152.29 152.29  
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 152.29 152.29  
      【2010350】事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 152.29 152.29  
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 5.8 5.8  
    【21011】行政事業單位醫療 5.8 5.8  
      【2101102】事業單位醫療 4.7 4.7  
      【2101103】公務員醫療補助 1.1 1.1  
  【221】住房保障支出 12.81 12.81  
    【22102】住房改革支出 12.81 12.81  
      【2210201】住房公積金 12.81 12.81  
【16404】湛江市人防工程維管站 57.95 37.95 20
  【201】一般公共服務支出 37.39 37.39  
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 37.39 37.39  
      【2010350】事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 37.39 37.39  
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 0.56 0.56  
    【21011】行政事業單位醫療 0.56 0.56  
      【2101102】事業單位醫療 0.56 0.56  

附件3
2017年一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)
部門名稱:廣東省湛江市人民防空辦公室 單位:萬元
部門經濟科目名稱 一般公共預算撥款
合計 933.79
【16401】廣東省湛江市人民防空辦公室本級 610.30
  【301】工資福利支出 244.4
    【30101】基本工資 77.99
    【30102】津貼補貼 123.54
    【30103】獎金 34.83
    【30104】社會保障繳費 8.04
  【302】商品和服務支出 73.01
    【30201】辦公費 26.4
    【30207】郵電費 5.34
    【30231】公務用車運行維護費 26.4
    【30239】其他交通費用 14.87
  【303】對個人和家庭的補助 292.89
    【30301】離休費 22.86
    【30302】退休費 164.37
    【30309】獎勵金 0.67
    【30311】住房公積金 28.38
    【30399】其他對個人和家庭的補助支出 76.61
【16402】湛江市一0一工程管理所 85.14
  【301】工資福利支出 58.23
    【30101】基本工資 18.28
    【30102】津貼補貼 29.92
    【30103】獎金 8.19
    【30104】社會保障繳費 1.84
  【302】商品和服務支出 11.17
    【30201】辦公費 2.1
    【30205】水費 0.8
    【30206】電費 1
    【30207】郵電費 2.67
    【30211】差旅費 0.3
    【30216】培訓費 0.1
    【30217】公務接待費 0.2
    【30239】其他交通費用 3
    【30299】其他商品和服務支出 1
  【303】對個人和家庭的補助 15.74
    【30311】住房公積金 6.77
    【30399】其他對個人和家庭的補助支出 8.97
【16403】湛江市人防指揮信息保障中心 200.4
  【301】工資福利支出 126.86
    【30101】基本工資 49.33
    【30102】津貼補貼 14.46
    【30103】獎金 12.33
    【30104】社會保障繳費 5.8
    【30107】績效工資 44.94
  【302】商品和服務支出 11.7
    【30201】辦公費 4
    【30205】水費 0.5
    【30206】電費 1
    【30207】郵電費 1
    【30211】差旅費 0.25
    【30217】公務接待費 0.25
    【30231】公務用車運行維護費 3.6
    【30299】其他商品和服務支出 1.1
  【303】對個人和家庭的補助 61.84
    【30302】退休費 24.29
    【30309】獎勵金 0.29
    【30311】住房公積金 12.81
    【30399】其他對個人和家庭的補助支出 24.45
【16404】湛江市人防工程維管站 37.95
  【301】工資福利支出 35.25
    【30101】基本工資 20.31
    【30103】獎金 2.55
    【30104】社會保障繳費 0.56
    【30107】績效工資 11.83
  【302】商品和服務支出 2.7
    【30201】辦公費 2
    【30207】郵電費 0.7

附件4
2017年一般公共預算“三公”經費支出表
部門名稱:廣東省湛江市人民防空辦公室 單位:萬元
項目 本年預算數
合計 37.87
1、因公出國(境)費用  
2、公務接待費 0.79
3、公務用車費 37.08
其中:(1)公務用車運行維護費 37.08
      (2)公務用車購置  

附件5
2017年政府性基金預算支出表
部門名稱:廣東省湛江市人民防空辦公室 單位:萬元
功能科目名稱 政府性基金預算撥款
小計 基本支出 項目支出
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
說明:我辦在2016年無政府性基金財政支出。

附件6
2017年部門收支總表
部門名稱:廣東省湛江市人民防空辦公室 單位:萬元
收入 支出 支出 支出
項目 2017年
預算
項目(部門經濟分類) 2017年
預算
項目(政府經濟分類) 2017年
預算
項目 2017年
預算
一、一般預算經費安排撥款 1,504.63 一、基本支出 933.79 一、機關工資福利支出   一、一般公共服務支出 614.67
二、基金預算撥款       工資福利支出 464.74 二、機關商品和服務支出   二、外交支出  
三、國有資本經營預算撥款       一般商品和服務支出 98.58 三、機關資本性支出(一)   三、國防支出  
四、財政專戶撥款       對個人和家庭的補助支出 370.47 四、機關資本性支出(二)   四、公共安全支出  
五、事業收入       五、對事業單位經常性補助   五、教育支出  
六、事業單位經營收入   二、項目支出 570.84 六、對事業單位資本性補助   六、科學技術支出  
七、其他收入     行政事業類項目支出   七、對企業補助   七、文化體育與傳媒支出  
      基本建設類項目支出   八、對企業資本性支出   八、社會保障和就業支出 254.92
      其他類項目支出   九、對個人和家庭補助   九、社會保險基金支出  
            十、對社會保障基金補助   十、醫療衛生支出 16.24
    三、事業單位經營支出   十一、債務利息及費用支出   十一、節能環保支出  
        十二、債務還本支出   十二、城鄉社區支出  
        十三、轉移性支出   十三、農林水支出  
             十四、預備費及預留   十四、交通運輸支出  
             十五、其他支出   十五、資源勘探電力信息等支出  
              十六、商業服務業等支出  
                 十七、金融支出  
                  十八、援助其他地區支出  
            十九、國土海洋氣象等支出  
            二十、住房保障支出 47.96
            二十一、糧油物資儲備支出  
            二十二、國有資本經營預算支出  
            二十三、預備費  
            二十四、其他支出  
            二十五、轉移性支出  
            二十六、債務還本支出  
            二十七、債務付息支出  
            二十八、債務發行費用支出  
本年收入合計 1,504.63 本年支出合計 1,504.63 本年支出合計   本年支出合計 1,504.63
八、上級補助收入   四、對附屬單位補助支出          
九、附屬單位上繳收入   五、上繳上級支出          
十、用事業基金彌補收支差額   六、結轉下年           
十一、上年結轉、結余              
               
收入總計 1,504.63 支出總計 1,504.63 支出總計   支出總計 1,504.63

附件7
2017年部門收入表
部門名稱:廣東省湛江市人民防空辦公室 單位:萬元
功能科目名稱 總計 收入項目
一般公共預算撥款 基金預算撥款 國有資本經營預算撥款 財政專戶撥款 其他資金
事業收入 事業單位經營收入 其他收入
合計 1,504.63 1,504.63            
【16401】廣東省湛江市人民防空辦公室本級 952.14 952.14            
  【201】一般公共服務支出 348.46 348.46            
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 348.46 348.46            
      【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 348.46 348.46            
  【208】社會保障和就業支出 225.42 225.42            
    【20805】行政事業單位離退休 225.42 225.42            
      【2080501】歸口管理的行政單位離退休 225.42 225.42            
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 8.04 8.04            
    【21011】行政事業單位醫療 8.04 8.04            
      【2101101】行政單位醫療 5.88 5.88            
      【2101103】公務員醫療補助 2.16 2.16            
  【221】住房保障支出 28.38 28.38            
    【22102】住房改革支出 28.38 28.38            
      【2210201】住房公積金 28.38 28.38            
【16402】湛江市一0一工程管理所 238.14 238.14            
  【201】一般公共服務支出 76.53 76.53            
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 76.53 76.53            
      【2010350】事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 76.53 76.53            
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 1.84 1.84            
    【21011】行政事業單位醫療 1.84 1.84            
      【2101102】事業單位醫療 1.55 1.55            
      【2101103】公務員醫療補助 0.29 0.29            
  【221】住房保障支出 6.77 6.77            
    【22102】住房改革支出 6.77 6.77            
      【2210201】住房公積金 6.77 6.77            
【16403】湛江市人防指揮信息保障中心 256.4 256.4            
  【201】一般公共服務支出 152.29 152.29            
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 152.29 152.29            
      【2010350】事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 152.29 152.29            
  【208】社會保障和就業支出 29.5 29.5            
    【20805】行政事業單位離退休 29.5 29.5            
      【2080502】事業單位離退休 29.5 29.5            
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 5.8 5.8            
    【21011】行政事業單位醫療 5.8 5.8            
      【2101102】事業單位醫療 4.7 4.7            
      【2101103】公務員醫療補助 1.1 1.1            
  【221】住房保障支出 12.81 12.81            
    【22102】住房改革支出 12.81 12.81            
      【2210201】住房公積金 12.81 12.81            
【16404】湛江市人防工程維管站 57.95 57.95            
  【201】一般公共服務支出 37.39 37.39            
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 37.39 37.39            
      【2010350】事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 37.39 37.39            
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 0.56 0.56            
    【21011】行政事業單位醫療 0.56 0.56            
      【2101102】事業單位醫療 0.56 0.56            

附件8
2017年部門支出表
部門名稱:廣東省湛江市人民防空辦公室  
功能科目名稱 總計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 事業單位經營支出 對附屬單位補助支出
合計 1504.63 933.79 570.84      
【16401】廣東省湛江市人民防空辦公室本級 952.14 610.30 341.84      
  【201】一般公共服務支出 348.46 348.46        
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 348.46 348.46        
      【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 348.46 348.46        
  【208】社會保障和就業支出 225.42 225.42        
    【20805】行政事業單位離退休 225.42 225.42        
      【2080501】歸口管理的行政單位離退休 225.42 225.42        
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 8.04 8.04        
    【21011】行政事業單位醫療 8.04 8.04        
      【2101101】行政單位醫療 5.88 5.88        
      【2101103】公務員醫療補助 2.16 2.16        
  【221】住房保障支出 28.38 28.38        
    【22102】住房改革支出 28.38 28.38        
      【2210201】住房公積金 28.38 28.38        
【16402】湛江市一0一工程管理所 238.14 85.14 153      
  【201】一般公共服務支出 76.53 76.53        
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 76.53 76.53        
      【2010350】事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 76.53 76.53        
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 1.84 1.84        
    【21011】行政事業單位醫療 1.84 1.84        
      【2101102】事業單位醫療 1.55 1.55        
      【2101103】公務員醫療補助 0.29 0.29        
  【221】住房保障支出 6.77 6.77        
    【22102】住房改革支出 6.77 6.77        
      【2210201】住房公積金 6.77 6.77        
【16403】湛江市人防指揮信息保障中心 256.4 200.4 56      
  【201】一般公共服務支出 152.29 152.29        
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 152.29 152.29        
      【2010350】事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 152.29 152.29        
  【208】社會保障和就業支出 29.5 29.5        
    【20805】行政事業單位離退休 29.5 29.5        
      【2080502】事業單位離退休 29.5 29.5        
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 5.8 5.8        
    【21011】行政事業單位醫療 5.8 5.8        
      【2101102】事業單位醫療 4.7 4.7        
      【2101103】公務員醫療補助 1.1 1.1        
  【221】住房保障支出 12.81 12.81        
    【22102】住房改革支出 12.81 12.81        
      【2210201】住房公積金 12.81 12.81        
【16404】湛江市人防工程維管站 57.95 37.95 20      
  【201】一般公共服務支出 37.39 37.39        
    【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務 37.39 37.39        
      【2010350】事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 37.39 37.39        
  【210】醫療衛生與計劃生育支出 0.56 0.56        
    【21011】行政事業單位醫療 0.56 0.56        
      【2101102】事業單位醫療 0.56 0.56        



 
 
 
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