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2017年湛江市人防指揮信息保障中心部門決算 

2017年湛江市人防指揮信息保障中心部門決算

 

 


      

 

第一部分   湛江市人防指揮信息保障中心概況

一、 部門職責

二、 部門決算單位構成

第二部分   湛江市人防指揮信息保障中心2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 湛江市人防指揮信息保障中心2017年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

   第一部分  湛江市人防指揮信息保障中心所概況

   (一)部門主要職責

市人防指揮信息保障中心(下文簡稱信息中心)是湛江市人防辦下屬單位。主要職責:負責人防(民防)信息化建設;負責空情接收處理和衛星地面站信息處理及設備維護管理;負責電話、電臺、超短波電臺執勤操作等與省人防指揮部和軍分區指揮網的連接,下達各縣(市、區)全天候戰備值班執勤;負責全市警報設備設施建設與維護管理;承擔人防戰備應急指揮中心與人防機動指揮所的維護管理與各種演練保障任務;平時負責搶險救災應急指揮的信息保障任務;戰時負責各級黨委、政府及人防指揮部組織指揮防空襲斗爭的信息保障任務;承擔人防(民防)部門交辦的其他信息保障任務。

(二)部門決算單位構成

我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算

第二部分   信息中心2017年部門決算表

各部門應當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格也要公開,并在合計欄以零填列。格式如下:i

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

271.97 

一、一般公共服務支出

14

184.64 

二、上級補助收入

2

 

二、醫療衛生與計劃生育支出

15

6.02 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經營收入

4

 

四、住房保障支出

17

17.91 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、社會保障和就業支出

18

30.66 

六、其他收入

6

11.08 

六、科學技術支出

19

 

 ……

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

283.05 

本年支出合計

22

270.16

         用事業基金彌補收支差額

10

 

                結余分配

23

 0.08

         年初結轉和結余

11

-23.42 

                年末結轉和結余

24

 -10.60

 

12

 

 

25

 

總計

13

259.64 

總計

26

259.64

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

283.05

271.97

 

 

 

 

11.08

201

一般公共服務支出

190.54

179.54

 

 

 

 

11

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

190.54

179.54

 

 

 

 

11

2010350

事業運行

190.54

179.54

 

 

 

 

11

208

社會保障和就業支出

30.66

30.66

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

30.66

30.66

 

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

30.66

30.66

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

6.02

6.02

 

 

 

 

 

21011

醫療保障

6.02

6.02

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

4.70

4.70

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

1.32

1.32

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.91

17.91

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.91

17.91

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

13.47

13.47

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

4.44

4.44

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.08

 

 

 

 

 

0.08

22999

其他支出

0.08

 

 

 

 

 

0.08

2299901

其他支出

0.08

 

 

 

 

 

0.08

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

270.16

239.23

30.93

 

 

 

201

一般公共服務支出

184.64

184.64

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

184.64

184.64

 

 

 

 

2010350

事業運行

184.64

184.64

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

30.66

30.66

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

30.66

30.66

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

30.66

30.66

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

6.02

6.02

 

 

 

 

21011

醫療保障

6.02

6.02

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

4.70

4.70

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

1.32

1.32

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.91

17.91

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.91

17.91

 

 

 

 

2210201

住房公積金

13.47

13.47

 

 

 

 

2210203

購房補貼

4.44

4.44

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

271.97 

一、一般公共服務支出

15

179.54

179.54

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、醫療衛生與計劃生育支出

18

6.02

6.02

 

 

5

 

五、住房保障支出

19

17.91

17.91

 

 

6

 

六社會保障和就業支出

20

30.66 

30.66 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

271.97 

本年支出合計

23

260.06

260.06

 0

年初財政撥款結轉和結余

10

23.56 

年末結轉和結余

24

35.48

35.48

0

      一般公共預算財政撥款

11

23.56 

 

25

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

295.54 

總計

28

295.54

295.54

 0

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算

 

 

 

 

 

公開05

部門:

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

260.06

234.13

25.93

201

一般公共服務支出

179.54

179.54

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

179.54

179.54

 

2010350

事業運行

179.54

179.54

 

208

社會保障和就業支出

30.66

30.66

 

20805

行政事業單位離退休

30.66

30.66

 

2080502

事業單位離退休

30.66

30.66

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

6.02

6.02

 

21011

醫療保障

6.02

6.02

 

2101102

事業單位醫療

4.70

4.70

 

2101103

公務員醫療補助

1.32

1.32

 

221

住房保障支出

17.91

17.91

 

22102

住房改革支出

17.91

17.91

 

2210201

住房公積金

13.47

13.47

 

2210203

購房補貼

4.44

4.44

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

153.71

302

商品和服務支出

7.20

30101

  基本工資

77.15

30201

  辦公費

1.23

30102

  津貼補貼

51.73

30202

  印刷費

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

30104

  其他社會保障繳費

7.73

30204

  手續費

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

 

30107

  績效工資

17.09

30206

  電費

2.78

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

1.02

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

30199

  其他工資福利支出

 

30209

  物業管理費

 

303

對個人和家庭的補助

73.22

30211

  差旅費

0.62

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

30302

  退休費

25.64

30213

  維修()

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓費

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

 

30307

  醫療費

1.07

30218

  專用材料費

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

 

30311

  住房公積金

20.90

30227

  委托業務費

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

 

30313

  購房補貼

23.97

30229

  福利費

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

0.83

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

1.64

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.71

 

 

 

310

其他資本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

  辦公設備購置

 

 

 

 

31003

  專用設備購置

 

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

 

31020

  產權參股

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

304

對企事業單位的補貼

 

 

 

 

30401

  企業政策性補貼

 

 

 

 

30402

  事業單位補貼

 

 

 

 

30403

  財政貼息

 

 

 

 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

 

 

 

307

債務利息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

30707

  國外債務付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  贈與

 

人員經費合計

226.94 

公用經費合計

7.20

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 11.25

 0

 11

 0

 11

 0.25

10.67

 0

 0

 0

 10.67

 0

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0 

 0

0 

 

 

 0

212

城鄉社區支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共設施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   信息中心2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下:

(一)年度收入總體情況

信息中心2017年度總收入283.05萬元,其中本年收入283.05萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入271.97萬元,比上年決算數增加69.19萬元,增長34.12%。主要原因:補發工資及新增八大節津貼。

2.無上級補助收入。

3.無事業收入。

4.無經營收入。

5.其他收入11.08萬元,比上年決算數增加6.04萬元,增長119.99%。主要原因:上級補助經費增加。

(二)年度支出總體情況

信息中心2017年度總支出270.16萬元,其中本年支出  270.16萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)支出270.16萬元,主要用于人防指揮通信設備年度維護和管理,比上年決算數增加73.29萬元,增長37.23%,主要原因是補發人員工資和日常支出增加。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

信息中心2017年度財政撥款收入合計271.97萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入271.97萬元,比上年決算數增加69.19萬元,增長34.12%;主要變動情況:補發工資及新增八大節津貼。

(二)2017年度財政撥款支出說明

信息中心2017年度財政撥款支出合計260.06萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出260.06萬元,比年初預算數增加3.66萬元,增長 1.43%;主要原因是補發工資及新增八大節津貼。財政撥款撥款支出具體情況如下:

   1)年初預算工資福利支出126.86萬元,實際支出153.71萬元,占整個支出59.10%

   2)年初預算一般商品和服務支出11.70萬元,實際支出7.20萬元,占整個支出2.76%

   3)年初預算對個人和家庭支出61.84萬元,實際支出73.22萬元,占整個支出28.15%

   4)年初預算項目支出XX萬元,實際支出XX萬元,占整個支出9.99%

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

信息中心2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為10.67萬元,完成預算11.25萬元的94.84%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行費支出決算為10.67萬元,完成預算11萬元的97%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算0.25萬元的0%

2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。   

與上年相比,2017年度三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.36萬元,下降3.26%。其中:因公出國(境)費支出決與上年持平,均為零公務用車購置及運行費支出決算減少0.32萬元,下降2.92%公務接待費支出決算減少0.04萬元,下降100%公務用車購置及運行費支出減少的主要情況:嚴格執行國家“八項”規定;公務接待費支出減少的主要情況:嚴格執行國家“八項”規定。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費支出10.67萬元;公務接待費支出0萬元。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬1個單位出國團組0個、累計0人次。

    2.公務用車購置及運行維護費支出10.67萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2017年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出10.67萬元,2017年局(部、委、辦)機關及下屬1個單位公務用車保有量為0輛(使用上級單位購買的4輛車,如指揮通信車、信息采集車等,主要用于人防指揮通信的訓練與保障)。

3.公務接待費支出0萬元。2017年,局(部、委、辦)機關及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出7.27萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年增加5.15萬元,增長243.52%。主要增減變動情況是:日常支出增加。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額2.88萬元,其中:政府采購貨物支出2.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.88萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額2.88萬元,占政府采購支出總額的100%

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛4輛,其中,省級領導用車0輛、定向化保障崗位(廳級)用車0輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業務用車)1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

   1、績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,2017年度我部門組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%

   指揮通信設備年度維護費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,用電及維護管理費項目自評得分為94.5分。項目全年預算數為XX萬元,執行數為XX萬元,完成預算的46.30%。主要產出和效果:保證人防信息化建設;保證空情接收處理和衛星地面站信息處理及設備維護管理;保證電話、電臺、超短波電臺執勤操作等與省人防指揮部和軍分區指揮網的連接,下達各縣(市、區)全天候戰備值班執勤;保證全市警報設備設施建設與維護管理;承擔人防戰備應急指揮中心與人防機動指揮所的維護管理與各種演練保障任務;平時保證搶險救災應急指揮的信息保障任務,戰時保證各級黨委、政府及人防指揮部組織指揮防空襲斗爭的信息保障任務;承擔人防部門交辦的其他信息保障任務。下一步改進措施:建立全年預算執行分析制度,提高預算執行控制能力。

  2、無重點項目績效評價報告(主要是指2017年度在部門自評基礎上由省財政廳牽頭組織并反饋部門的重點績效評價報告).

  3、無其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

(五)根據保密規定,部分經費收支事項未作公開。

 

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減)

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。(必填)

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(必填)

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。(必填)

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(必填)

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。(必填)

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。(必填)

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(必填)

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。(必填)

結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。(必填)

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。(必填)

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。(必填)

項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。(必填)

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。(必填)

“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(必填)

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(必填)

 

 

 

 



 
 
 
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